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| Fecha | Monto Final | N° Fac | Tipo Factura | Tipo de Cobro | Cliente | Vehiculo | Patente | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/24 | $290,000.00 | 72 | A | Cta Cte | Box Uno | Pendiente de cobro | |||
| 09/05/24 | $154,970.50 | 94 | B | Tarjeta | JUAN CARLOS CANSECO | Cobrado | |||
| 09/05/24 | $30,000.00 | 71 | A | Efectivo | darian jeremias soria | Cobrado | |||
| 07/05/24 | $288,638.90 | 93 | B | Transferencia | JOSE JUAREZ | Cobrado | |||
| 04/05/24 | $203,675.00 | 70 | A | Transferencia | CAR GAS S.R.L | Cobrado | |||
| 30/04/24 | $60,200.00 | 92 | B | Cheque | SMATA | Pendiente de cobro | |||
| 27/04/24 | $27,051.50 | 91 | B | Efectivo | ramirez maria cecilia | Cobrado | |||
| 26/04/24 | $1,500,000.00 | 69 | A | Cta Cte | BRIAN GUSTAVO PERAZZO | Cobrado | |||
| 23/04/24 | $250,000.00 | 90 | B | Transferencia | CESAR GARETTA | Cobrado | |||
| 23/04/24 | $75,000.00 | 68 | A | Tarjeta | CARENA CONSTRUCCIONES | Cobrado |
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| Detalle Productos / Servicios | ||||||||||||||||||||||||||
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