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| Fecha | Monto Final | N° Fac | Tipo Factura | Tipo de Cobro | Cliente | Vehiculo | Patente | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/24 | $900,000.00 | 97 | A | Cta Cte | AGUAS DE CATAMARCA S.A | AMAROK | AF143MM | Pendiente de cobro | |
| 31/05/24 | $160,000.00 | 96 | A | Transferencia | GUTIERREZ S.R.L | Cobrado | |||
| 30/05/24 | $290,000.00 | 106 | B | Transferencia | ERNESTO EMILIO MIRANDA | Cobrado | |||
| 30/05/24 | $150,000.00 | 95 | A | Cta Cte | Box Uno | Pendiente de cobro | |||
| 29/05/24 | $184,000.00 | 94 | A | Transferencia | ENZO MEDINA | Cobrado | |||
| 28/05/24 | $55,000.00 | 105 | B | Tarjeta | ANDREA ELIZABETH NAVARRO | Cobrado | |||
| 27/05/24 | $61,650.00 | 104 | B | Tarjeta | JUAN CARLOS DELGADO | Cobrado | |||
| 27/05/24 | $600,000.00 | 93 | A | Cta Cte | Box Uno | Pendiente de cobro | |||
| 24/05/24 | $146,600.00 | 103 | B | Transferencia | MATIAS VILLAFAÑEZ | Cobrado | |||
| 24/05/24 | $20,000.00 | 102 | B | Efectivo | GASTON TASSART | Cobrado |
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